অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বোর্ড পরিচালক, ব্যবস্থাপনা বা কর্মীদের দ্বারা কার্যক্ষম দক্ষতা এবং কার্যকারিতা, মূর্তি, অধ্যাদেশ এবং প্রযোজ্য নিয়মগুলির পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলি পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চেকলিস্ট যেমন ঝুঁকি সাংগঠনিক মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং পরিবেশ, যোগাযোগ, এবং তথ্য প্রযুক্তির পর্যবেক্ষণ হিসাবে এলাকায় পর্যালোচনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। পরিচালক এই সংস্থানটি সাংগঠনিক উন্নতির জন্য ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে বা বাস্তবায়নের জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণ সনাক্ত করতে ব্যবহার করে।
নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ
নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ চেকলিস্ট মূল্যায়ন এলাকায় বোর্ড, আর্থিক এবং অ্যাকাউন্টিং নীতি এবং পদ্ধতি সঙ্গে স্টাফ পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত; নীতিশাস্ত্র এবং মূল মান সাংগঠনিক কোড অনুসরণ; এবং যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং সাংগঠনিক মিশন এবং লক্ষ্য সম্পর্কিত দলের প্রচেষ্টা।
ব্যবস্থাপনা কার্যকারিতা ব্যবস্থাগুলি উত্পাদনশীলতা এবং পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির জন্য কর্মচারী পরামর্শ সম্পর্কিত নির্বাহী কর্মীদের গ্রহণযোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করে; ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং দক্ষতা; চলমান পেশাদারী উন্নয়ন জন্য সুযোগ; এবং সাংগঠনিক মিশন, দৃষ্টি, মান এবং লক্ষ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিশ্রুতি।
স্টাফ সাংগঠনিক রিপোর্টিং কাঠামোর স্বচ্ছতার বিষয়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে; কাজের বর্ণনা সঠিকতা; সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সরঞ্জামগুলির প্রাপ্যতা; এবং ব্যবসা ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা সঙ্গে পরিচিতি।
আর্থিক রিপোর্টিং এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা
একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চেকলিস্ট এছাড়াও সাংগঠনিক আর্থিক এবং অ্যাকাউন্টিং নীতি, পদ্ধতি এবং মান সঙ্গে ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের পরিচিতি মূল্যায়ন করা উচিত। মূল্যায়ন এলাকায় কর্মীদের দক্ষতা এবং দক্ষতা তাদের পেশা কর্তব্য পূরণ করার আছে কিনা অন্তর্ভুক্ত; আর্থিক লেনদেনের মান এবং সাধারণত অনুমোদিত অ্যাকাউন্টিং নীতির একটি পর্যালোচনা; সাধারণ লেজার এবং অ্যাকাউন্ট গ্রহণ রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য; রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি সঠিকতা; সম্পদ ব্যবস্থাপনা রেকর্ড এবং পদ্ধতির সঙ্গে সম্মতি; এবং সম্পত্তি জায় সিস্টেম এবং জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া পর্যালোচনা।
মানব সম্পদ এবং Payroll
মানবসম্পদ এবং বেতন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত চেকলিস্ট আইটেমগুলি বেতন পলিসি এবং পদ্ধতিগুলির সাথে স্টাফ পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করে; স্টাফ নিয়োগ এবং ধারণ কৌশল কার্যকরতা; উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য কর্মীদের জন্য সুযোগ; সময় এন্ট্রি রেকর্ড পালন পদ্ধতি দক্ষতা; কর্মচারী বেতন সময়মত পেমেন্ট; এবং পরিবর্তিত পদ্ধতিতে ওভারটাইম এবং সময় সামঞ্জস্য।
মানব সম্পদ সম্পর্কিত ফাংশন কর্মীদের জন্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সুযোগ পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত; উন্নয়ন, বাস্তবায়ন বা অ বৈষম্যমূলক নিয়োগের অনুশীলন এবং কর্মচারী কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ; কর্মচারী প্রশিক্ষণ এবং কাজের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করার জন্য সিস্টেম; কর্মচারী অভিযোজন সেশনের কার্যকারিতা; নথি সংগ্রহ এবং কর্মীদের রেকর্ড, এবং কর্মচারী ছুটি এবং অনুপস্থিতি নীতির জন্য ধারণ নীতি উন্নয়ন।
আর্থিক ব্যয়
আর্থিক ব্যয় চেকলিস্ট আইটেমগুলির মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা, চালান এবং ক্রয় আদেশগুলির মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; উদ্ধৃতি নির্বাচন পর্যালোচনা পদ্ধতি; এবং চুক্তি সেবা বিধান অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়া।
পরিচালনামূলক চেকলিস্ট আইটেমগুলির মধ্যে বিক্রেতা বিক্রয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিক্রেতার পরিষেবা সরবরাহ মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কেনা ট্র্যাকিং সেবা পদ্ধতি; কর্মচারী ভ্রমণ প্রতিদান এবং অগ্রিম সংক্রান্ত নীতি; রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি পর্যালোচনা; চুক্তি এবং অনুদান বিতরণ এবং প্রশাসনের রিপোর্টিং; এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং ব্যয় পর্যালোচনা।
তথ্য প্রযুক্তি
তথ্য প্রযুক্তি প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক মূল্যায়ন প্রযুক্তির নির্দেশিকা, নীতি, পদ্ধতি এবং মানদণ্ডের সাথে কর্মীদের পরিচিতির পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে; তথ্য প্রযুক্তি ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যবসা ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ বা বাস্তবায়ন; অপারেটিং সিস্টেম এবং আপগ্রেড জন্য ব্যবস্থাপনা নীতি পরিবর্তন; সিস্টেম নিরাপত্তা, অ্যাপ্লিকেশন ব্যবস্থাপনা এবং অপারেটিং সিস্টেম ব্যাকআপ; এবং সফ্টওয়্যার লাইসেন্সিং চুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ।
